Monitor automático: Tiempo de evaluacion mayor a 1 hora . ¿se puede cambiar?
Thursday, February 28, 2013
Jerarquia de organizaciones
- Esta jerarquia es relevantee en los reportes y en los aprobadores
- un subproceso puede estar en diferentes organizaciones
- no es necesario que se tenga un amplia detalle de los niveles organizativos
- se puede tener organizaciones por zon geográfica, grupos, organigrama etc
- tener un nivel raiz y luego niveles hijo, no pasar de tres niveles
- es importante para definir los roles y responsables
Tuesday, February 26, 2013
Semaforos - Process Control effectiveness
Configurar los parametros en el business rule
Asignar controles al business rule
Lo resultados de la evaluación se ven en Assesments, Reports
Info
http://help.sap.com/saphelp_grcrm10/helpdata/en/53/ccbc3054fa44de99032b184ba30a72/content.htm
efectiveness 436
report 36
Riesgos
La estructura de riesgos (/Categoria y plantillas) se realiza en Risk Catalog:
La definición dle riesgo en Risk and Opportunities
Monday, February 25, 2013
FAQ
1. Cuando se hace la parametrización de los atributos de GRC se tiene que hacer en ambos idiomas:
RPTA. haces la parametrización en los idiomas en los que vayas a utilizar GRC, si es solo español solo español.
2. La configuración que se hace en DEV para pasarla a QAS tb se hace por medio de transportes?
RPTA: Si
3. Ya estamos terminando la migración de AC pero aun no hemos hecho las pruebas de la conexión con el backend ,,, Cuando sería recomendable instalar el sp12?
RPTA. Una vez terminada la migración de los datos para que las pruebas las hagan directamente en el último SP
Wednesday, February 20, 2013
Plugins backend
Guia de instalación pag 20,21
La instalación de los plug-ins en el backend se tiene descrita en la guia de instalación que adjunto en las página 20 y 21; se descargan del marketplace los plug-ins correspondientes a la versión del ERP siguiendo las instrucciones de los SAP notes listados en la guía
La versión del R3 es:
SAP ERP 6.0 EHP4
R/3 640 and GRCPIERP V1000_640:
ese es el que tienes que poner si es que tienen el mód
SAP_BASIS 640 and GRCPINW V1000_640
ese es el que si o si se tiene que instalar
estos dos son solo en el R3
para mayor info revisa la nota 0001500691 y 0001500692
Thursday, February 14, 2013
Wednesday, February 13, 2013
Grupo y subgrupo de control
Ruta para la configuración en la SPRO.
La configuración del grupo de control se hace en:
La configuración de los sub grupos de control:
En este panel se ingresan todos los posibles sub controles.
Una vez ingresados los grupos y subgrupos estos tienen que ser ligados
se debe seleccionar cada uno de los grupos:
Aregar los subgrupos correspondientes:
Tuesday, February 12, 2013
Preguntas para identificar controles
Saber que tipos de indicadores se van a trabajar: Estratégicos u operativos.
1. Área
2. Responsabilidades (breve)
3. ¿Que revisan?
4. Que reglas o controles existen
a. Cantidad
b. Tipo de control: Informativo, Operativo, Administrativo o Normativo
c. Cuales son críticas.
5. Que alertas existen
6. Sistemas involucrados.
a. ¿Cómo se hace la conexión? (Replicas, conexión directa)
7. Normatividades
8. ¿Qué información genera?
9. ¿A qué área o a quién se le reporta esta información?
10. Enviar archivo con reglas
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