Los subprocesos están relacionados con:
1. Controles
Un control puede aplicar a una o a todas las Normatividades.
Se puede tener uno o mas controles para que se pueda cumplir el objetivo de control o mitigar un riesgo ligado al subproceso.
Estos datos maestros han debido ser creados antes de hacer las relaciones:
2. Normatividad
3. Objetivos de Control
4. Grupo de cuentas
5. Riesgos
Technorati Tags: Datos maestros
No comments:
Post a Comment